k8凯发天生赢家2016年度部分决算
作者宣布于:2017-08-09 10:08
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k8凯发天生赢家2016年度部分决算
第一部分 k8凯发天生赢家概况
一、主要职能
二、部分基本情况
第二部分 2016年度部分决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财务拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财务拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财务拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
八、财务专户治理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部分决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 k8凯发天生赢家概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南k8凯发天生赢家工集团是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省内大型企业集团,下属治理两个事业单位：云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站和云南省化工学校。
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站是由国家质监总局批准的综合性检验机构，主要事情是对在用的锅炉、压力容器等特种设备进行按期的检验，增强特种设备宁静事情，预防特种设备事故，包管人身和工业宁静，增进经济社会生长，在事情中不绝立异、完善自我，力争将我站建设成为同行一流的检验检测机构。凭据国务院《特种设备宁静监察条例》及《中华人民共和国特种设备宁静法》的要求，依法对特种设备生产、经营、使用单位提供宁静、可靠、便捷、诚信的检验检测效劳，包管全省特种设备宁静运行。
云南省化工学校是培养我省化工、生物、制药、石化及环保类特别是磷化工类的初中级技术人才的专业学校，开设了化学工艺、化工历程装备技术、仪器仪表、工业剖析与检验、机电设备装置与维修、情况� ；び爰嗖狻⒒е埔⒌缙诵杏肟刂啤⑹丶际跤τ谩⒌缱蛹际跤τ谩⑴趟慊缂际酢⑴趟慊巴馍栉薜茸ㄒ�。
（二）2016年度重点事情任务介绍
云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站2016年度围绕国家技监总局对检验机构要求“抓质量、保宁静、促生长、强质检”的事情目标和立异生长、真抓实干、稳中求进的特种设备事情的基本要求，制定了年度事情计划，并经领导同意实施。2016年完成检验责任区内报检的压力容器检验、压力管道检验 ；完玉成年财务非税收入预算指标为179.82万元。
云南省化工学校2016年重点事情任务是扩大学校招生规模，以此缓减学校生存的巨大压力。
二、部分基本情况
（一）部分决算单位组成
纳入k8凯发天生赢家2016年度部分决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法治理的事业单位0个，其他事业单位3个。划分是：
1.k8凯发天生赢家老干处
2.云南省化工学校
3.云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站
（二）部分人员和车辆的体例及实有情况
k8凯发天生赢家2016年末实有人员体例161人。其中：行政体例0人（含行政工勤体例0人），事业体例161人（含参公治理事业体例0人） ；在职在编实有行政人员119人（含行政工勤人员0人），事业人员119人（含参公治理事业人员0人）。
离退休人员32人。其中：离休32人，退休0人。
实有车辆体例6辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2016年度部分决算表
（详见附件）
第三部分 2016年度部分决算情况说明
一、收入决算情况说明
k8凯发天生赢家2016年度收入合计4806.16万元。其中：财务拨款收入2740.25万元，占总收入的77.82% ；上级补贴收入0万元，占总收入的0% ；事业收入978.70万元，占总收入的20.36% ；经营收入27.44万元，占总收入的0.57% ；隶属单位缴款收入0万元，占总收入的0% ；其他收入59.78万元，占总收入的1.24%。与上年比照，财务拨款收入减少1,630.72万元，事业收入增加779.08万元，经营收入增加7.59万元，其他收入增加34.77万元。主要原因为：上年度收入包括退休人员人为，本年度财务通知退休人员人为不在本年度报表中反应。
二、支出决算情况说明
k8凯发天生赢家2016年度支出合计4,414.32万元。其中：基本支出1,652.65万元，占总支出的37.44％ ；项目支出2,734.24万元，占总支出的61.94％ ；经营支出27.44万元，占总支出的0.62％ ；上缴上级支出0万元 ；对隶属单位补贴支出0万元。与上年比照,基本支出减少778.83万元，项目支出减少662.92万元，经营支出增加7.59万元。主要原因为：上年度支出包括退休人员人为，本年度财务通知退休人员人为不在本年度报表中反应。
（一）基本支出情况
2016年度用于包管k8凯发天生赢家、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.36万元，与上年比照减少56.64万元,主要原因是精简开支，厉行节约。包括基自己为、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.26％ ；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.45％。
（二）项目支出情况
2016年度用于包管k8凯发天生赢家、下属事业单位等机构为完成特定的行政事情任务或事业生长目标，用于专项业务事情的经费支出368万元。与上年比照增加35万元,主要原因为化工学校用于实训设备购置。
三、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财务拨款支出决算总体情况
k8凯发天生赢家2016年度一般公共预算财务拨款支出3740.25万元,占本年支出合计的84.73%。与上年比照减少1863.97万元,主要原因剖析上年度收入包括退休人员人为，本年度财务通知退休人员人为不在本年度报表中反应。
（二）一般公共预算财务拨款支出决算具体情况
1.一般公共效劳（类）支出0万元，占一般公共预算财务拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财务拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财务拨款总支出的0%。
4.公共宁静（类）支出0万元，占一般公共预算财务拨款总支出的0%。
5.教育支出（类）支出3,528.40万元，占一般公共预算财务拨款总支出的79.93%，主要用于在职人员人为支出及日� ；竟弥С�，学校校舍维修革新、实训设备购置、学校国家种种助学金发放 ；
6.社会包管和就业支出（类）支出333.83万元，占一般公共预算财务拨款总支出的7.56% ；
7.医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.38万元，占一般公共预算财务拨款总支出的0.24% ；
8.资源勘探信息等支出（类）支出467.25万元，占一般公共预算财务拨款总支出的10.58% ；
9.住房包管支出（类）支出74.47万元，占一般公共预算财务拨款总支出的1.69% ；
四、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财务拨款支出决算总体情况
k8凯发天生赢家2016年度“三公”经费财务拨款支出预算为22万元，支出决算为18.85万元，完成预算的85.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为15.51万元，完成预算的94.01% ；公务接待费支出决算为3.34万元，完成预算的60.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，大幅压缩车辆运行维护用度。
2016年度“三公”经费财务拨款支出决算数比2015年减少7.98万元，下降29.75%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0% ；公务用车购置及运行费支出决算减少8.29万元，下降34.82% ；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长9.92%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，大幅压缩车辆运行维护用度。
(二)“三公”经费财务拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财务拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出15.51万元，占82.29% ；公务接待费支出3.34万元，占17.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.51万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出15.51万元，开支财务拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常公务和学校招生宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等。
3.公务接待费支出3.34万元。其中：
海内接待费支出3.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排海内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校日常公务和学校招生宣传爆发的接待支出和安排日常检验事情爆发的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
k8凯发天生赢家为国有企业，治理三个事业单位，无机关运行经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，k8凯发天生赢家资产总额4402.45万元（注：仅指行政事业单位国有资产），其中，流动资产674.91万元，牢固资产3727.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加849.80万元，其中牢固资产增加426.40万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 牢固资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||
小计 | 衡宇构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他牢固资产 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
合计 | 1 | 4402.45 | 674.91 | 3727.54 | 1384.40 | 122.99 | 0 | 2220.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋牢固资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 | ||||||||||||||||
2.牢固资产＝衡宇构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他牢固资产 | ||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
本年度无政府采购支出
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括人为福利支出和对个人和家庭的补贴，日常公用支出包括商品和效劳支出、其他资天性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一般公共预算财务拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．凭据党中央、国务院有关文件及部分预算治理有关划定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位事情人员公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费，指单位按划定保存的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、包管费、宁静奖励用度等支出 ；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车 ；公务接待费，指单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）用度。
4.“三公”经费决算数：指各部分（含下属单位）当年通过本级财务一般公共预算财务拨款和以前年度一般公共预算财务拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
