云南省k8凯发天生赢家工集团有限公司2018年部分预算体例说明
2018-02-13 14:06
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第一部分 云南省k8凯发天生赢家工集团有限公司2018年部分预算体例说明
第二部分 云南省k8凯发天生赢家工集团有限公司2018年部分预算表
二、部分收入总体情况表
三、部分支出总体情况表
四、部分财务拨款收支总体情况表
五、部分一般公共预算本级财力支出情况表
六、部分基本支出情况表
七、部分政府性基金预算支出情况表
八、财务拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部分一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部分政府采购情况表
云南省k8凯发天生赢家工集团有限公司2018年部分预算体例说明
云南k8凯发天生赢家集团是云南省委、省政府在实施大企业、大战略中由原石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省内大型企业集团,现治理三个事业单位：云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）和云南省化工学校（以下简称“化校”）。老干办是专门治理云南k8凯发天生赢家集团离退休老干部的专业部分。检测站是由国家质监总局批准的综合性检验机构，主要事情是凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器宁静提供检验,包管在用锅炉压力容器检验压力管道检验包管所检特种设备宁静运行� ；Ｓ�1959年始建于昆明,1981年学校迁至呈贡区滇池湖畔小松山办学。云南省化工学校是国家公办省级重点中专，是石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地，建有应用技术先进的化工生产历程和化工单位仿真实训中心和完备的工业及大型仪器剖析、电工电子、钳工、焊接、PLC等专业实训室和汽车运用与维修实训中心。另外，学校依托云南省第50职业技术鉴定所可以担负校内外化工总控工、化学检验工、仪表维修工等工种的中级工、高级工、技师和高级技师的职业技术培训和鉴定事情。
（二）机构设置情况
云南k8凯发天生赢家集团为国有企业，现治理三个事业单位，划分为云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）、云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）和云南省化工学校（以下简称“化校”）。
（三）重点事情概述
老干办积极效劳于离退休老干部同志，效劳事情越发细化，按期组织老干部集体运动和学习党中央重要精神，越发富厚老干部生活，不但身体更健康，精神也更抖擞。检测站凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，对报检设备进行检验，包管所检特种设备宁静运行。云南省化工学校狠抓办学质量，连续为社会培养化工等专业的初、中级人才。招生事情作为学校的年度重点事情之一，学校通过联合办学、拓展办学专业等手段为学校的招生打下坚实的基础。
我单位体例2018年部分预算单位共3个。其中：财务全供应单位2个 ；部分供应单位1个 ；特殊供应单位0个 ；自收自支单位0个。财务全供应单位中行政单位0个 ；参公治理事业单位0个 ；非参公治理事业单位2个。截止2017年11月统计，部分基本情况如下：
在职人员体例161人，其中：行政体例0人，事业体例161人。在职实有119人，其中：财务全供养30人，财务部分供养89人，非财务供养0人。
离退休人员256人，其中：离休21人，退休235人。
车辆体例5辆，实有车辆5辆。
2018年部分财务总收入1,717.08万元，其中：一般公共预算财务拨款1,459.21万元万元，政府性基金预算财务拨款0万元，国有资本经营预算财务拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转257.87万元万元。
（二）财务拨款收入情况
2018年部分财务拨款收入1,717.08万元，其中:本年收入1,459.21万元，上年结转257.87万元。本年收入中，一般公共预算财务拨款1,459.21万元（本级财力1,336.21万元，专项收入0万元，执法办案补贴0万元，收费本钱赔偿123.00万元，财务专户治理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用本钱赔偿0万元），政府性基金预算财务拨款0万元，国有资本经营预算财务拨款0万元。
2018年部分预算总支出1,717.08万元。本级财力安排支出 1,336.21万元，其中，基本支出1,336.21万元，项目支出0万元。
功效科目分组，主要用于教育支出1,039.16万元，占比60.52%，主要用于化校教学业务支出及教职工的人为福利支出 ；
社会包管和就业支出117.57万元，占比6.85%，主要用于离退休人员治理机构事情人员人为性支出和日常事情支出 ；
资源勘探信息等支出419.96万元，占比24.46%，主要用于检测站本钱用度的赔偿支出及人员人为福利支出和日常办公经费支出 ；
住房包管支出140.39万元，占比8.18%，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。
经济科目分组，对事业单位经常性补贴1,455.21万元（其中：基本支出1,336.21万元，项目支出119.00万元），其中人为福利支出1,252.22万元，商品和效劳支出202.99万元 ；
对事业单位资天性补贴4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元） ；
人为福利支出1,252.22万元（其中：基本支出1,198.52万元，项目支出53.70万元），其中基自己为846.62万元，津贴补贴19.88万元，奖金17.75万元，绩效人为197.47万元，机关事业单位基本养老包管缴费45.71万元，其他社会包管缴费5.13万元，住房公积金119.66万元 ；
商品和效劳支出202.99万元（其中：基本支出137.69万元，项目支出65.30万元），其中办公费6.18万元，印刷费0.05万元，水费0.83万元，电费2.16万元，邮电费5.58万元，物业治理费0.48万元，差旅费21.72万元，维修（护）费0.35万元，培训费4.94万元，公务接待费0.50万元，专用质料费8.00万元，劳务费16.00万元，工会经费16.91万元，福利费4.36万元，公务用车运行维护费8.64万元，其他交通用度8.67万元，其他商品和效劳支出97.62万元 ；
资天性支出4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元），其中办公设备购置1.50万元，专用设备购置2.50万元。
本单位无省对下转项转移支付，无该项情况。
本单位无与中央配套事项，无该项情况。
本单位无按既定政策标准测算补贴事项，无该项情况。
本单位无政府采购预算，无该项情况。
2018年收支预算数均为1,717.08万元比上年2017年收支预算数1,577.32万元增加139.76万元，增长8.86%，主要原因一是人为革新，调增了革新性补贴标准 ；二是由于人为调增，机关事业单位基本养老包管缴费有所增加 ；三是下属检测站人员增加导致人为等相关用度增加。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财务收入，主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家宁静等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功效分类规模主要包括：一般公共效劳、公共宁静、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房包管支出等。
基本支出：为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。
项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出。
“三公”经费：省直部分用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ；公务用车运行维护费反应单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出 ；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一般公共预算财务拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功效科目：指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目，主要反应政府运动的差别功效和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算：对以税收为主体的财务收入，安排用于包管和改善民生、推动经济社会生长、维护国家宁静、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
参公治理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:执法、规则授权的具有公共事务治理职能的事业单位中除工勤人员以外的事情人员，经批准参照本法进行治理的事业单位。
k8凯发天生赢家为国有企业，治理三个事业单位，相关事情由集团企业职能部分治理，所有财务收入均不列支企业机关运行经费支出，故无机关运行经费安排。下属老干办机关运行经费3.53万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。下属检测站机关运行经费7.16万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业治理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。下属化� ；卦诵芯�54.14万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业治理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算体例后才华统计汇总相关数据，因此，将在果真2018年度部分决算时一并果真部分截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算21.20万元，比上年2017年年初预算数21.70万元，减少0.5万元，减少2%。其中公务接待5万元，比上年2017年年初预算数5.3万元，减少0.3万元，减少6% ；公务用车购置及运行费16.2万元，上年2017年年初预算数16.4万元，减少0.2万元，减少1%。公务用车购置及运行费全部为公务用车运行费，无公务用车购置费。无因公出国（境）费。
“三公”经费增减变革原因说明:本年“三公经费”比上年年初预算均减少，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制“三公经费”的开支，尽力压缩“三公经费”开支，严格遵循八项划定，严格执行只减不增的要求。
