k8凯发天生赢家

第一部分 k8凯发天生赢家2020年部分预算体例说明

第二部分 k8凯发天生赢家2020年部分预算表

一、部分财务收支总体情况表

二、部分收入总体情况表

三、部分支出总体情况表

四、部分财务拨款收支总体情况表

五、部分一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部分基本支出情况表

七、部分项目支出情况表

八、部分政府性基金预算支出情况表

九、财务拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部分一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部分政府采购情况表

k8凯发天生赢家2020年部分预算体例说明

一、基本职能及主要事情

（一）部分主要职责

k8凯发天生赢家是云南省委省政府在实施大企业大战略中由原云南石油化工集团有限公司与云南东源煤业集团有限公司整合重组而成的省属大型企业集团，下属2个事业单位：云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”），并对所属事业单位履行如下主要职责：

1.认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目标、政策，做好老干部的治理、效劳事情，检查、落实好各项待遇。

2.组织和引导老干部继续积极发挥作用，卖力老干部的宣传舆论事情。

3.卖力老干部的来信来访接待、处理事情。

4.全面增强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。

5.凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器宁静提供检验，包管在用锅炉压力容器等特种设备宁静运行。

6.完成国家质量监督检验总局批准的其他检验项目。

   （二）机构设置情况

k8凯发天生赢家为国有企业，集团设置总工办、办公室、董事会办公室、计划生长部、资产财务部、营销治理部、宁静环保部、生产技术部、执法事务部、审计部、人力资源部、纪委、党委事情部、工会、老干部治理办公室等职能部分，行政事业事情由企业相关职能部分完成。

k8凯发天生赢家下属2个事业单位，划分为云南石化老干部事情办公室（以下简称“老干办”）和云南省石油化工锅炉压力容器检测中心站（以下简称“检测站”）。“老干办”是隶属于k8凯发天生赢家集团的一个内部职能处室，无下设机构。“检测站”下设5个处（室），划分是：总工室、综合办公室、业务室、检验一室、检验二室。

备注：本预算果真为k8凯发天生赢家事业单位，不包括国有企业。

（三）重点事情概述

  老干办认真贯彻执行国家有关老干部的事情、目标、政策，做好老干部的治理、效劳事情，检查、落实好各项待遇;组织和引导老干部继续积极发挥作用，卖力老干部的宣传舆论事情;卖力老干部的来信来访接待、处理事情;全面增强老干部党委组织建设、思想建设、制度建设、作风建设和党风廉政建设。检测站凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求，对报检设备进行检验，为锅炉压力容器宁静提供检验，包管在用锅炉压力容器等特种设备宁静运行，完成国家质量监督检验总局批准的其他检验项目。

    二、预算单位基本情况

我部分体例2020年部分预算单位共2个。其中：财务全供应单位2个；部分供应单位0个；特殊供应单位0个；自收自支单位0个。财务全供应单位中行政单位0个；参公治理事业单位0个；非参公治理事业单位2个。截止2019年12月统计，部分基本情况如下：

在职人员体例36人，其中：行政体例0人，事业体例36人。在职实有27人，其中： 财务全供养27人，财务部分供养0人，非财务供养0人。

离退休人员124人，其中： 离休11人，退休113人。

车辆体例2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部分财务收入情况

2020年部分财务总收入555.21万元，其中：一般公共预算财务拨款554.43万元，政府性基金预算财务拨款0.00万元，国有资本经营预算财务拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.78万元。

与上年比照,财务总收入减少95.88万元，减少14.73%，主要原因是压减项目经费30%，压减公用经费10%，压减“三公”经费3%，因人员减少2人和下保养老包管费率导致人为福利减少7.8%。

   （二）财务拨款收入情况

2020年部分财务拨款收入555.21万元，其中:本年收入554.43万元，上年结转0.78万元。本年收入中，一般公共预算财务拨款554.43万元（本级财力468.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补贴0.00万元，收费本钱赔偿86.00万元，财务专户治理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用本钱赔偿0.00万元），政府性基金预算财务拨款0.00万元，国有资本经营预算财务拨款0.00万元。

与上年比照财务拨款收入减少95.88万元，减少14.73%，主要原因是压减项目经费30%，压减公用经费10%，压减“三公”经费3%，因人员减少2人和下保养老包管费率导致人为福利减少7.8%。

四、预算单位支出情况

2020年部分预算总支出555.21万元。财务拨款安排支出554.43万元，其中：基本支出468.43万元，与上年比照减少59.66万元，减少11.30%，主要原因一是由于人员减少2人和下保养老包管费率导致人为福利支减少35.85万元，减少7.8%；二是由于压减公用经费10%，压减“三公”经费3%导致商品和效劳支出减少23.81万元，减少34.80%。项目支出86.00万元，与上年比照减少37万元，减少30%，主要原因是凭据云南省统一安排压减相关项目经费30%。

（一）财务拨款安排支出按功效科目分类情况

2080502社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.75万元，主要用于离退休公用经费支出。

2080503社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-离退休人员治理机构47.40万元，主要用于人员人为性支出和日常事情支出。

2080505社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老包管缴费支出40.27万元，主要用于缴纳基本养老包管费。

2080506社会包管和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.50万元，主要用于缴纳职业年金。

2150299资源勘探工业信息等支出-制造业-其他制造业支出417.54万元，主要用于检测站检验事情收费本钱用度的赔偿支出及人员人为福利支出和日常办公经费支出。

    2210201住房包管支出-住房革新支出-住房公积金34.97万元，主要用于缴纳事业单位人员住房公积金。

（二）财务拨款安排支出按经济科目分类情况

基自己为139.33万元（其中：基本支出139.33万元）。

津贴补贴16.15万元（其中：基本支出16.15万元）。

奖金18.81万元（其中：基本支出18.81万元）。

绩效人为193.69万元（其中：基本支出165.63万元，项目支出28.06万元）。

机关事业单位基本养老包管缴费42.27万元（其中：基本支出40.27万元，项目支出2.00万元）。

职业年金缴费3.50万元（其中：基本支出3.50万元）。

其他社会包管缴费5.16万元（其中：基本支出5.16万元）。

住房公积金40.47万元（其中：基本支出34.97万元，项目支出5.50万元）。

办公费8.39万元（其中：基本支出5.39万元，项目支出3.00万元）。

印刷费0.05万元（其中：基本支出.05万元）。

水费1.07万元（其中：基本支出1.07万元）。

电费3.06万元（其中：基本支出3.06万元）。

邮电费2.01万元（其中：基本支出2.01万元）。

差旅费27.42万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出22.50万元）。

维修（护）费0.31万元（其中：基本支出.31万元）。

培训费4.94万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出3.52万元）。

公务接待费0.79万元（其中：基本支出.29万元，项目支出.50万元）。

专用质料费2.42万元（其中：项目支出2.42万元）。

劳务费6.50万元（其中：项目支出6.50万元）。

工会经费4.80万元（其中：基本支出4.80万元）。

福利费4.80万元（其中：基本支出4.80万元）。

公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

其他交通用度7.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出5.00万元）。

其他商品和效劳支出11.92万元（其中：基本支出11.92万元）。

办公设备购置3.00万元（其中：项目支出3.00万元）。

专用设备购置4.00万元（其中：项目支出4.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部分无省对下转项转移支付情况，无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

本部分无省对下转项转移支付情况，无与中央配套事项。

     (三）按既定政策标准测算补贴事项

  本部分无省对下转项转移支付情况，无按既定政策标准测算补贴事项。

    六、政府采购预算情况

凭据《中华人民共和国政府采购法》的有关划定，体例了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购效劳预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部分“三公”经费增减变革情况及原因说明

k8凯发天生赢家部分2020年一般公共预算财务拨款“三公”经费预算合计2.23万元，较上年减少0.07万元，下降3.04%，具体变换情况如下：

（一）因公出国（境）费

k8凯发天生赢家部分2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变革。

（二）公务接待费

k8凯发天生赢家部分2020年公务接待费预算为0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，海内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

下降主要原因是凭据相关压减经费要求，“三公”经费压减3%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

k8凯发天生赢家部分2020年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，减少3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，无增减情况；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，无增减情况。

下降主要原因是凭据相关压减经费要求，“三公”经费压减3%以上。

八、重点项目预算绩效目标情况

k8凯发天生赢家2020年重点项目为下属事业单位检测站2020年检验收费本钱赔偿支出补贴资金。

检测站凭据《中华人民共和国特种设备宁静法》、《特种设备宁静监察条例》及相关技术监察规程等执规律则的要求对报检设备实时进行检验，提高检验质量，减少宁静事故所带来经济损失。按划定收取压力容器检验费非税收入，努力完成非税收入预算目标。严格凭据划定使用资金，提高资金治理水平，增强预算和绩效治理。

2020年项目绩效目标为：1.完成设备检验台数2150台；2.报检设备总台数检验完成率100%；3.设备购置计划完成率100%；4.完成检验报告出具份数2150份；5.客户满意度98%以上；6.完成非税收入186万元；7.确保特种设备宁静运行零事故；8.项目本钱控制率100%；9.检验报告出具时限控制在30个事情日以内；10.出具的检验报告及格率在99%以上；11.自有检验用设备占比为80%以上；12.奖励绩效人为发放时限10个事情日内。

九、其他果真信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会治理者身份筹集以税收为主体的财务收入，主要用于包管和改善民生、维持国家行政职能正常运转、包管国家宁静等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功效分类规模主要包括：一般公共效劳、公共宁静、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会包管和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房包管支出等。

基本支出：为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出。

“三公”经费：省直部分用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反应单位按划定保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法治理的事业单位使用一般公共预算财务拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功效科目：指政府支出按其主要职能运动所作的一种分类科目，主要反应政府运动的差别功效和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财务收入，安排用于包管和改善民生、推动经济社会生长、维护国家宁静、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公治理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:执法、规则授权的具有公共事务治理职能的事业单位中除工勤人员以外的事情人员，经批准参照本法进行治理的事业单位。

（二）机关运行经费安排变革情况及原因说明

k8凯发天生赢家为省属国有重点企业，2020年机关运行经费13.89万元，与2019年9.6万元相比增加4.29 万元，增加44.69%。其中：下属老干办机关运行经费0.81万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等，与2019年2.1万元相比，减少1.29万元，减少61.43%，主要原因是压减一般开支，厉行节约。下属检测站机关运行经费13.08万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等，与2019年7.5万元相比，增加5.58万元，增加74.40%，主要原因是检测站2020年到期应报检的特种设备台数增加，检验报告数量增加，办公成内幕应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算体例后才华汇总相关数据，因此，将在果真2019年度部分决算时一并果真。

云南省k8凯发天生赢家工集团有限公司预算表.xlsx